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體彩項目組指導湖北體彩圓滿完成第一次質量管理體系內部審核

    為了了解湖北體彩已發布的《質量管理體系文件》的執行情況,檢驗質量管理體系的符合性、適宜性和有效性,促進質量管理

體系的有效運行。2013年9月23至30日,我公司體彩項目組與湖北省體育彩票管理中心人力資源部及相關內審員聯合組成內審組,利

用8天的時間,按計劃依次對省中心8個部室和黃石、鄂州、黃岡、咸寧、武漢江北、武漢江南6個分中心進行了一次集中式的內部質

量審核。

                                                      審核省中心辦公室                                                           審核省中心公關部

                                                           審核省中心監察部                                                           審核省中心渠道部

                                                           審核武漢江北分中心                                                          審核黃石分中心

    內審組按照《內部審核計劃》,依照《內審檢查表》,采取抽樣方式,通過提問回答、資料查閱、現場觀察與交流溝通等形式

對受審核部門/單位的質量管理體系的運行情況進行了系統審核。同時,對做得好的地方,予以肯定與鼓勵;對存在的不足,及時指

出并提出改進建議,整個內審活動也是對受審核部門/單位的質量管理體系運行的指導活動,目的還是促進其質量管理體系的真正有

效運行。

    通過審核發現,湖北體彩質量管理體系的運行具有一定的有效性,但還存在著許多不足,甚至出現了一些普遍性的問題,比如,

對《質量管理體系文件》都進行了學習,但學習不夠,沒有完全理解與系統把握;有了“照章辦事”的意識,也按相應程序文件的

要求去做了,但做得還不到位;做了許多工作,但不善于留下相應的記錄,來證明自己是按要求做的,并且取得了好的結果。于是,

內審組開具了3個嚴重不合格報告和一系列一般不合格報告與觀察項,并編制了內部質量審核報告,提出了質量管理體系運行的改進

建議。審核結果通過內網通報全省,不僅要求本次受審核的省中心各部室與6個分中心采取相應的糾正措施進行整改,還要求沒有審

核到的分中心以此為戒,自查自改。

    本次內審是對湖北體彩質量管理體系運行的一次有力的推動。



 
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